2015年度市残联部门决算公开

无锡市残疾人联合会2015年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、市残疾人联合 会主要职能：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、管理和指导聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力和精神残疾人亲友会，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施；研究拟订全市残疾人事业中长期发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

5、负责市残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证件。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散 按比例就业，协助有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

8、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

9、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫、法律援助、社会保障、福利服务、无障碍设 施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

10、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导市（县）、区残联和直属单位财务工作。

11、负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。

12、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

13、指导和管理直属单位和各类市属残疾人社团组织。

14、 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市残联系统纳入决算编制的单位共有5家，市本级残联机关一家，为全额预算单位，内设办公室、康复处、教就处、维文处、计财处五个处室；直属事业单位有四家， 其中： 市 特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人托养中心为差额拨 款单位、市残疾人就业管理中心和市残疾人综合服务中心为自收自支单位。

三、年度主要工作完成情况

（一）以保障改善残疾人民生为着力点，加快推进残疾人小康进程

2015年无锡聚焦残疾人基本民生保障、就业创业增收、基本公共服务等领域，坚持兜底线、保基本、补短板、激活力，稳步提高残疾人生活水平。

（1） 完善残疾人福利补贴制度。 低保内重度残疾人补贴金制度实现全覆盖，共发放补贴金480万元，惠及2729人。认真做好低保外重残救助及一户多残、依老养残等特殊困难残疾人生活救助工作， 全市特殊困难残疾人救助17084人，发放救助金1.32亿元。 贯彻落实《无锡市区无业三、四精神、智力残疾人生活救助实施办法》 ，9个市（县）区全覆盖，共发放无业三、四精神、智力残疾人生活救助金126.6万元，惠及1319人。 继续抓好重度残疾人参加居民养老、居民医疗保险工作。 扩大残疾儿童康复救助范围，在全市范围内为7-14岁残疾儿童实施普惠制康复救助。为在锡有固定住所、固定工作满5年以上、签订劳动合同并交纳社保金的外来人员其残疾子女提供同城康复救助待遇。 做好 残疾儿童少年15年免费教育 工作，完成 高中大学阶段残疾学生教育专项补贴发放工作和 贫困残疾人家庭子女就学资助工作，全市1527人受益，发放资金122.16万元。 继续实施重度残疾人护理补贴制度，全市共发放重度残疾人护理补贴906万元， 发放 居家护理补贴14.5万 余 元（以护理服务券的形式发放）。

（2）优化残疾人康复服务。 积极发挥市残疾人康复中心的指导作用,明确10名康复医生作为辖区社区卫生服务中心康复指导医生，要求每月至少到所辖区社区卫生服务中心服务指导1-2次，指导各社区卫生服务中心开展康复需求调查，建档立卡、训练和上门服务，开展基层技术指导和社区、家庭康复人员培训;根据各市（县）区残疾人康复中心的错位发展的功能定位检查督导其业务。市特需儿童早期干预中心在做好内涵建设、巩固康复效果的同时，不断丰富康复手段，引进台湾扩大性沟通训练方式，并承办第四届全国儿童康复专业技术人员培训班。全年共完成残疾人康复20856余人。其中：盲人定向行走291人，贫困白内障复明手术救助988人,贫困精神病人门诊服务救助3393人，贫困精神病人住院及康复救助309人，贫困听力残疾人助听器验配205人，贫困肢体残疾人免费安装假肢144人，听力残疾儿童人工耳蜗植入8人，0－6岁残疾儿童救助468人，7－14残疾儿童救助52人，残疾人免费体检11900人，智力残疾儿童社区康复（省项目）350人，免费发放残疾人辅助器具2365件，肢体残疾人社区康复训练435人,规范建立康复档案91624份。 南长区 坚持做好残疾人家长指导工作，尤其是残障儿童家长培训，全年举办了七期家长培训班。

（3）提升残疾人托养服务能力。 目前 我市有各类托养机构115家，为5035名智力、精神和肢体残疾人提供托养服务（其中 集中托养490人，居家安养3530人，日间照料1015人。 ），实现了社会化管护 。 市残疾人托养中心成为中国残联“全国残疾人托养服务培训实习基地”， 承接了各级培训7 期。基地还承担了中国残联《残疾人托养服务管理和服务人员专业培训及评估工作规范》的课题，该规范将作为全国残疾人托养服务培训的标准。2015年，无锡市残联与日本凯尔关爱护理株式会社开展新一轮合作，将 以市残疾人托养中心为龙头，以先进的理念示范带动 日间照料、居家安养向规范化、专业化发展 。 开展托养机构优秀服务项目展示活动，内容涵盖残疾人技能展示、残疾人心理康复、智障朋友文化生活、残疾人日常护理、社会助残、精神残疾人日间照料和康复以及残疾人护理评估等内容，既向社会展示了无锡在全国残疾人托养服务领域专业化的发展水平，又更好地推广了优秀服务项目，丰富了全市托养机构服务的专业化内涵，提升服务品质。 惠山区 将“居家养残”列为今年区政府为民办实事项目全力推进。 采取政府购买服务形式，依托惠山区便民服务中心（96158公司）进行社会化运作，为全区未进入机构、70周岁以下生活不能自理的近千名残疾人提供上门援助服务，使他们足不出户就能享受到专业化、规范化的以生活照料、康复护理、精神慰藉等为重点的“个性化”养残服务，帮助他们解决生活上的实际困难。1034户残疾人接受服务。 滨湖区健全 和完善托养服务机构的运作、服务补贴和考核奖励政策。 引导社会力量参与残疾人托养服务，鼓励和扶持民营残疾人服务机构创办与运作。加大对民营非盈利企业残疾人服务机构和残疾人企业的扶持力度，不断增加托养服务机构示范和骨干比例。

（4）提高残疾人劳动就业质量。 全年通过举行就业援助、招聘会等形式 实现各类残疾人多渠道就业1400余人。 举办 了残疾人辅助性就业机构劳动项目招商会，为辅助性就业机构拓宽了产品渠道。举办了4期残疾人实训班， 设立实训岗位、制定实训制度、明确实训职责、实行绩效评估，通过实训进一步提高残疾人的劳动技能和就业适应能力， 实训班就业率达到20%。充当“老娘舅”，为企业和残疾员工搭建沟通平台，举办座谈会和 企业雇主培训班 。 各级开办了计算机、盲人保健按摩、西式面点等残疾人职业技能及继续教育培训班，培训残疾人1148人次。3名选手参加全国第五届残疾人职业技能竞赛，获得优异成绩。组织开展了全市残疾人职业技能选拔赛。开办了全省盲人医疗按摩继续教育无锡地区培训班和全市盲人保健按摩机构管理培训班；好轻松成为全国盲人保健按摩实训基地。 江阴市积极探索培训与竞赛相结合的残疾人培训模式，委托专业的社会机构开展个性化培训服务，逐步形成了“市场引导培训、培训促进就业”的良性运营机制。北塘区 加快推进残疾人庇护性就业进度。建立健全的残疾人庇护性就业基地，以属地就近的原则安置残疾人就业。通过区爱心企业家协会为“宅就业”残疾人提供产品，并根据不同的加工工资发放补贴。 惠山区 大力扶持残疾人辅助性就业，在各类托养服务机构中有丝网花、水蜜桃遮阳袋、电子产品等劳动项目的残疾人辅助性就业达到50%，每个机构有劳动产品，残疾人有相应的劳动报酬。 锡山区 逐步建立完善就业市场预测、创业和职业培训相结合的体系，举办了淘宝网店开发、互联网技术、烘焙制作等职业技能培训班，全年共培训残疾人250名。

（二）以解放思想开拓创新为依托，推动残疾人工作形 成新特色

2015年，无锡以残疾人基本服务状况和需求专项调查结果为立足点，加快工作职能转变，推动社会化运作，努力促进残疾人事业发展新型体制机制的形成。

（1）创新服务机制。 2015年,我市积极推进政府向社会力量购买助残服务工作，逐步拓宽服务领域和服务项目。落实 《无锡市政府购买服务操作办法(试行)》, 采用公开招标方式购买残疾人就业培训、康复、托养等服务。 出台小微企业免征细则， 共对83398家20人以及下小微企业办理减免保障金手续 。 做好实名制就业和培训状况实名制录入管理工作。 尝试 在 残疾人计算机初级、西式面点初级培训班 中吸纳 智力、精神残疾人 参与 ， 以拓展智力、精神残疾人的就业范畴 。 举行无锡市特殊教育学校青年教师基本功大赛，提高特殊教育学校青年教师教学和 技能 水 平。北塘区成立了区爱心助残网推进工作小组，对北 塘爱心助残网扩容的可行性方案进行讨论和数据分析，并将北塘爱心助残网的网站维护、微信公众平台建设和网站后期推广宣传工作托包给无锡市博凡企业管理咨询有限公司。目前，已开展线下推广活动4场，关注人数已经达到5600人，网上捐赠达到3222例。

（2）拓展社会化服务领域。 今年来，无锡市残联注重加强与社会组织的合作，社会化助残不断深化。举行了“播撒关爱阳光 促进残健融合”的助残日活动，此次活动针对残疾人需求开展的实践活动，旨在更好地促进残健融合，增进社会和谐，动员引导更多的企业、单位、组织和有识之士参与到付残助残的行列中来。活动得到了 市城投集团、银行业协 会、浦发银行无锡分行，市消委会、市邮政局、灵山慈善基金会、市康复医院等 社会各界的支持， 签定了助残合作项目，内容涉及残疾人创业和就业、培训、康复、维权、文化等各个层面，进一步弘扬了公益理念和社会责任意识。“ 无锡市孤独症康复十周年暨国际孤独症日关爱行动”慈善晚宴吸引了来自社会各界、企事业团体等的260多名爱心人士参与了活动。旨在帮助残疾朋友就业，并通过项目盈利推动社会慈善的公益项目“城市公益”咖啡馆， 继灵山乐咖啡后成为我市公益助残新的品牌。 进一步推动了社会化助残服务。 新区 积极探索残疾人服务平台社会化运作，实现服务提供主体多元化和方式多样化，助残范围涵盖日间照料、生活救助、心理关怀、专业康复、精神文化等领域。成功推出智力儿童康复、数字图书馆、乐益咖啡、九色工坊、阳光艺术团等一批社会化运作项目，得到社会各界的认可和高度关注。

（3）推进残疾预防试点工程。 召开全市残疾预防工作推进会，以项目带动残疾预防试点城市工作取得突破性进展。完成了无锡市残疾预防试点城市知识问答手册的编撰。将在全市开展儿童青少年脊柱侧凸筛查列为年度重点工作，联合下发了《无锡市儿童青少年脊柱侧凸的残疾预防和康复干预项目的实施方案》，今年，全市共有220271名5-9年级学生接受了脊柱筛查，发现阳性人数15048人，初筛阳性率6.8%。目前，已有1202名学生已来院进行了复查、评估和确诊，并接受康复治疗。 崇安区 与专科医院、社区卫生服务中心、交警支队联合开展了崇安区视力残疾防治、崇安区脑中风致残防治、交通事故致残预防宣教等残疾预防项目。

（4）强化信息管理支撑。 根据业务管理需要，不断完善信息管理系统功能，增加了“优惠政策查询”模块，实现由人查服务和由政策查人的功能，为落实政策提供抓手。继续做好残疾人事业统计和残疾人状况监测。市 经信委新增市残联作为市社会信用体系建设领导小组成员单位，并纳入社会信用体系建设考核系中。将残疾人就业和保障金征收情况列入信用信息归集指标项内容，并在企业信用基准评价报告或第三方信用报告应用中，把企业使用残疾职工和欠缴残疾人就业保障金的信息纳入信用评价指标体系，并作为失信记录予以提示。

（三） 以推动融合共享为目标，社会影响取得新进展

2015年无锡市牢固树立法治观念，依法发展残疾人事业，维护残疾人在政治、经济、社会、文化生活中平等参与、平等发展的权利。

（1）依法维护残疾人权益。 宣传《残疾人保障法》和《江苏省残疾人保障条例》，配合开展对《无锡市残疾人保护条例》修订工作调研。加强残疾人事业各项政策法规培训。按时按质办结人大代表、政协委员关于残疾人就业、维权、无障碍等建议和提案。鼓励和引导社会组织及法律专业人士参与残疾人维权工作。畅通残疾人信访渠道，完善信访维权信息汇总、分析和通报制度。今年以来，为5名残疾人提供了法律援助，接待来访974人次（含12345），受理来信42件次，结案率达99% 。 （2）创新文化扶残平台。组 织开展以市残疾人数字图书馆为平台以残疾人专门协会为主体的读书沙龙活动。首创以市（县）区为单位组建小分队到社区、学 校、残疾人服务机构开展基层残疾人文化艺术传播交流活动，并举办了残疾人文化艺术交流精品节目展演。组织残疾人到华西进行文化采风。参加全省听障儿童演讲比赛，成绩骄人，在全国聋人演讲比赛中我市聋人作为唯一代表代表江苏省参赛，获得三等奖。举办首届特殊教育学生文艺汇演，并组队参加全省特殊教育学生文艺汇演，获得优异成绩，舞蹈《殇》获全国特校生文艺汇演一等奖。加强对艺术人才的培养，组织20名残疾人参加民乐培训，继续开展聋人舞蹈，与市文联合作创办残疾人书画培训基地。 各地组织残疾人演出、残疾人文化进社区、“残疾人文化周”等文艺活动，丰富残疾人文化生活。 我市残疾人文化创业工作受到省残联调研组的肯定， 宜兴 爱德陶艺社、 新区 乐益社会创新中心成为省级残疾人文化创业基地。 锡山区建立残疾人综合性数字图书馆13家，农家书屋、文化信息资源共享工程等公共文化服务项目优先为残疾人服务；江阴市、崇安区开展系列的文化读书沙龙活动；宜兴市继续开展第二批大师结 对活动。8名爱德陶艺社社员与汪寅仙、顾绍培等8位全国知名的陶艺名家结对，进行为期一年的结对帮扶。目前，2次结对的15人中，有5人经过大师指点和自身努力，通过考试获得了更高一级的技术职称。同时依托公益创投项目和创业孵化项目推动社员提高技能，并郑州、马来西亚、广州等地举办陶艺展览，打响品牌，提升影响力。 南长区 组织残疾人参加社区广场文艺活动，率先在全市范围内开通了微信平台，主要发布活动信息、残疾人相关政策和法律法规、志愿助残等，提供康复、救助、就业、教育创业等服务。同时，为更好地开展志愿助残活动，成立 了南长区助残志愿者服务队，100名志愿者成为首批助残服务者。

（3）增强残疾人体育素养。 全面实施残疾人“自强健身工程”，推广“自强健身示范点”建设。省坐排队（我市承办）参加第九届全国残运会的坐式排球比赛，我市共11名运动员代表江苏队参加第九届全国残运会获得十二块金牌、六块银牌的好成绩。我市残疾人运动员获得田径世锦赛两项冠军，并两破世界记录。开设以智障学生为主的游泳夏令营。市聋人学生棒球队成立，并准备明年参加国际交流比赛。组织省坐排队开展冬训。开展新一轮残疾人运动员的选拔。市残联获 “2011-2014年全国残疾人体育先进单位”称号。

（4）推进无障碍环境建设。 积极参与全市无障碍环境道桥建设监督审查工作。协调文旅集团解决重度残疾人进公园培护人员免票的问题。对残疾人数字图书馆的无障碍板面进行优化，方便视障人士阅读。积极配合有关部门做好全国文明城市检查无障碍改造和管理方面的工作。继续开展残疾人家庭无障碍改造工作。为城区残疾人办理免费乘车卡24000余张，解决城区残疾人免费乘公交、地铁问题。

（5）组织开展宣传活动。 一是搭载宣传平台，传送各方爱心。由中国残疾人福利基金会引进的衣恋集善全纳教育项目在无锡启动，三星车险“集善之家”项目落户宜兴。二是评选推荐全省自强模范暨残联系统先进工作者、扶持助残先进。2名“全省自强模范”、2名“全省残联系统先进工作者”、3个“全省扶残助残先进集体”、3个“全省扶残助残先进个人”和3个“残疾人之家”入围。三是积极参加江苏省残疾 人事业好新闻评选，市残联获组织奖。及时更新信息网站并向省级网站上报信息。四是开展全国助残日、国际残疾人日、残疾人文化周等活动。

（四）以开展“三严三实”教育为抓手，着力推进残联自身建设

按照要求，我们积极部署开展“三严三实”专题教育活动，注重加强残疾人专业队伍建设，提升服务能力，夯实基础管理，切实履行“代表、服务、管理”的职能。

 

第二部分 市残联部门 2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 市残联2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市残联年度收入、支出总计 4686.29 万元，与上年相比收、 支出总计 减少 81.32 万元，减少1.7%。主要原因是专项拨款支付方式的改变，2014年 拨付给五城区和相关预算单位 专项 经费是由残联通过划款方式直接支付给对方 ，2015年改为由财政通过指标分配方式拨款，因此， 在决算报表中不包括指标分配资金，收支总计 减少。

（一）收入总计 4686.29 万元。包括：

1．财政拨款收入3955.3万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2333.29万元， 增长143.85%。 主要原因：是2014年残疾人保障金专项拨款 为所属事业单位的 事业收入 ，从2015年 起 残疾人保障金专项拨款纳入公共预算财政拨款，因此，财政拨款收入增 加 。

2．事业收入 730.99 万元，为市 特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人托养中心 开展业务活动及其辅助活动取得的学费和托养费收入。与上年相比减少 2155.33 万元，减少 74.67 %。主要原因是2014年残疾人保障金专项拨款作为 所属事业单位的 事业收入 ，而2015年 残疾人保障金专项拨款 不再作为单位事业收入，已纳入公共预算财政拨款，因此，事业收入比上年减少。

（二）支出总计 4686.29 万元。包括：

1．教育支出389.94万元，主要用于市 特殊需要儿童早期干预中心人员经费、机构运行经费以及 残疾人综合服务中心委托业务费用。与上年相比增加103.83万元，增长36.29%。主要原因是 ： 残疾人综合服务 新增 了委托业务支出。

2．社会保障和就业支出3874. 3 万元，主要用于残疾人 事业 专项支出 和 残联机关、残疾人就管中心、残疾人综合服务中心、残疾人托养中心人员 经费 、 运行经费 。与上年相比减少336.97万元，减 少8 %。主要原因是 ：原拨付给五城区和相关预算单位的 专项 经费由残联通过银行划款方式直接支付给对方 ， 2015年改为由财政通过指标分配方式拨款， 市本级支出减少。

3．医疗卫生与计划生育支出 49.06 万元，主要用于残联 机关、市 特殊需要儿童早期干预中心、 残疾人就管中心、残疾人综合服务中心、残疾人托养中心干部职工人员的医疗保险支出。与上年相比增加 28.12 万元，增长134. 28 %。主要原因是 ： 2014年所属事业单位医疗保险支出 ，财政预算 指标 功能分类 列 在 社会保障和就业支出中，2015该项支出已全部纳入到医疗卫生与计划生育支出 功能分类项目中 ，因此，支出比上年增加。

4．住房保障支出110.88万元，主要用于残联机关、市 特殊需要儿童早期干预中心、 残疾人就管中心、残疾人综合服务中心、残疾人托养中心干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加14.58万元，增长15.14%。主要原因是 ：事业单位 新 录用 人员 和政策性工资调整， 增加 了住房公积金、新职工购房补贴及提租补贴的 支出。

5．其他支出262.11万元，主要用于残疾人康复和残疾人体育方面的支出。与上年相比增加109.11万元，增长 71.31 %。主要原因是 ：用于残疾人社康复的会 福利 的 彩票公益金支出增加 15.44万元、 新增体育 事业 彩票公益金支出 91.17万元、其他方面支出2.5万元 。

二、收入决算情况说明

市残联本年收入合计 4686.29 万元，其中：财政拨款收入3955.3万元，占84.4%；事业收入 730.99 万元，占15.6%。

三、支出决算情况说明

市残联本年支出合计 4686.29 万元，其中：基本支出127 1.34 万元，占27.13%；项目支出3414.95万元，占72.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市 残联年度财政拨款收、支总决算3955.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2333.29万元，增长143.85%。主要原因是 ： 2014年残疾人保障金专项拨款为 所属事业单位的 事业收入， 从2015年起纳入公共预算财政拨款，收入项目的调整 变化 增加了财政拨款收入 。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况。市残联2015 年财政拨款支出 3955.3万元，占本年支出合计的84.4%。与上年相比，财政拨款支出增加2333.29万元，增长143.85%。主要原因是 ： 残疾人就业保障金专项拨款， 从2015年起纳入到公共预算财政拨 款 支出 ，因此，财政拨款 支出 数增加。

（一）教育支出 （类）

1 . 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算为122.38万元，支出决算为122.38万元，完成预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为417.04万元，支出决算为417.04万元，完成年初预算的100%。

2.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1061.56 万元，支出决算为1061.56万元，完成年初预算的100%。

3.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为403.7万元，支出决算为403.7万元，完成年初预算的100 %。

4.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为42.7万元，支出决算为42.7万元，预算的100%。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1490.41万元，支出决算为1490.41万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成预算的100%。

2. .医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.40万元，支出决算为25.40万元，完成预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.25万元，支出决算为63.25万元，完成预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成预算的100%。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为27.65 万元，支出决算为27.65万元，完成预算的100%。

（五）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为168.44万元，支出决算为168.44万元，完成预算的100%。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。预算为91.17万元，支出决算为91.17万元，完成预算的100%。

3其他支出（款）其他支出（项）。预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市残联2015年度财政拨款基本支出1063.03万元，其中：

（一）人员经费996.29万元。主要包括：基本工资88.08万元、津贴补贴253.95万元、奖金30.97万元、社会保障缴费159.85万元、绩效工资188.19万元、其他工资福利支出61万元、离休费13.17万元、退休费86.54万元、医疗费2.24万元、奖励金0.07万元、住房公积金64.8万元、提租补贴16.01万元、购房补贴29.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.79万元。

（二）公用经费66.74万元。主要包括：办公费20.4万元、邮电费1.43万元、差旅费4.68万元、因公出国（境） 1.18万元、培训费4.03万元、公务接待费5.28万元、劳务费0.46万元、工会经费7.55万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费18.24万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出2.92万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市残联2015年一般公共 预 算财政拨 款 支出3695.69万元，与上年相比增加2234.09万元，增长 152.86%。 主要原因是残疾人 就业 保 障金专 项拨款， 从2015年起纳入到公共预算财政拨款，因此， 一般公共预算 财政拨款支出数增加。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3695.69万元，支出决算为3695.69万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.03万元，其中：

（一）人员经费996.29万元。主要包括：基本工资88.08万元、津贴补贴253.95万元、奖金30.97万元、社会保障缴费159.85万元、绩效工资188.19万元、其他工资福利支出61万元、离休费13.17万元、退休费86.54万元、医疗费2.24万元、奖励金0.07万元、住房公积金64.8万元、提租补贴16.01万元、购房补贴29.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.79万元。

（二）公用经费66.74万元。主要包括：办公费20.4万元、邮电费1.43万元、差旅费4.68万元、因公出国（境）1.18万元、培训费4.03万元、公务接待费5.28万元、劳务费0.46万元、工会经费7.55万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费18.24万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出2.92万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

残联2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中 26 .7 2万元 ，因公出国（境）费支出 3 万元，占“三公”经费的 11.23 %；公务用车购置及运行费支出18.24万元，占“三公”经费的 68.26 %；公务接待费支出 5.4 8万元，占“三公”经费的 20.51 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 3 万元，完成预算的100%，累计 2 人次。开支内容主要为：机关1人参加省 残联福利基金会 组团赴台学习交流住宿费、 交通费、 伙食补助费、杂费、等支出 ； 市 特殊需要儿童早期干预中心 1 人 参加市残联 赴台 湾考察残疾人设施建设， 住宿费、 交通费、 伙食补助费、杂费、等支出 。

2．公务用车购置及运行费支出18.24万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出18.24万元，完成预算的100%， 主要用于机关及事业单位公务用车的加油、维 修、保险等支出。 2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3．公务接待费 5.4 8万元。

国内公务接待支出5 .4 8万元，完成预算的100%。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 40 批次， 429 人次。主要是接待上级残联及省内 外残联学习交流 接待支出。

残联2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 144.31 万元，完成预算的100%， 主要是残疾人就业保障金专项为各类残疾人开展的各类职业技能培训支出140.28万元（主要开办了计算机、盲人保健按摩、西式面点等培训班）； 残联机关工作人员参加各类业务工作培训 4.03万元 。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

残联2015年政府性基金预算财政拨款本年收入决算259.61万元，本年支出决算259.61万元。具体支出情况如下：

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 支出决算168.44万元，主要是用于残疾人康复方面的支出。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 支出决算91.17万元，主要是用于残疾人体育方面的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出34.94万元，比上年38.32减少3.38万元，降低8.8%。主要原因是开展厉行节约和机关 工作人员 2人 到龄 退休减少了运行经费支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采 购支出 总额632.1万元，其中：政府采 购货物 支出 468.44万元 ， 政府采购服务支出163.66万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年 ，本部门共有车8辆，其中，市级领导干部用车3辆、一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指残联机关及事业单 位 本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出： 指为保障残联机关及下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、等支出；公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费： 指为保障残联机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。 在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

2015年部门决算公开表：2015年部门决算公开表.XLS