2018年市残联部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规。

2、管理和指导市残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力和精神残疾人亲友会，团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

3、负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施和监督检查；研究拟订全市残疾人事业中长期发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

5、负责市残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证件；开展残疾人能力评估。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，协助有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

8、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

9、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、福利服务、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

10、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金，指导市（县）、区残联和直属单位财务工作。

11、负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。

12、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

13、指导和管理直属单位和各类市属残疾人社团组织。

14、承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、就教处、康复处、维稳处和计财处 。本部门下属单位包括：无锡市特殊需要儿童早期干预中心、无锡市残疾人就业管理中心、无锡市残疾人综合服务中心和无锡市残疾人托养中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：无锡市残疾人联合会本级、无锡市特殊需要儿童早期干预中心、无锡市残疾人就业管理中心、无锡市残疾人综合服务中心和无锡市残疾人托养中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

康复工作要点:

1、加大力度做好残疾预防工作。全面开展全市小学五六年级学生及初中学生脊柱侧凸的筛查，对初筛阳性患者制定分级康复干预方案，扎实做好康复干预；积极宣传普及残疾预防知识，扩大市民残疾预防知识的认知度；继续做好苯丙酮尿症儿童特殊食品救助项目；积极探索低视力残疾预防新路径。

2、全面推进残疾人精准康复服务，做好残疾人家庭医生签约工作。结合残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新情况，实施残疾人精准康复服务。协调卫计委加快推进基层医疗卫生机构与残疾人签约服务工作，提升康复服务覆盖率。做好残疾人家庭医生签约工作，将精准康复服务与家庭医生签约服务有效衔接，将残疾人家庭医生签约服务、残疾人之家建设与社区康复有效衔接，在组织上、机制上打通康复服务的“最后一公里”。

3、不断规范残疾儿童康复服务。强化政策引导，严格执行省、市残联关于残疾儿童康复的文件以及康复救助专项资金使用规定，对涉及儿童康复的政策性规定多渠道及时对外公布，做到制度上墙公示，让家长及公众知晓，特别是康复流程、康复规范、基本服务的内容时长等。推进机构规范化、专业化、安全化建设，提升儿童康复质量。

4、深入开展“残疾预防日”活动，残联牵头制定宣传活动方案，广泛开展宣教活动。扎实推进我市残疾预防工作，形成有效工作经验。贯彻《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》，逐步建立家庭为基础、机构为支撑的精神障碍社区康复服务体系。

5、继续做好残疾人康复机构信息发布工作。采取多种形式、利用各种途径进行发布，方便残疾人就近、就便接受康复服务和康复训练，以此为抓手，到2020年，实现残疾人基本康复服务覆盖率达到90%。进一步扩大精准康复服务覆盖率。

6、推进康复项目绩效考核。制定2018年残疾人康复项目绩效考核表，对残疾儿童基本康复、贫困白内障患者手术、贫困精神残疾人基本用药、辅助器具补贴、康复设备（器材）补助等残疾人康复项目进行绩效考核。由各市（县）区对所辖地区进行初评，市组织抽查。提高资金的使用效率，加大配套资金争取力度。教育就业工作要点:

1、抓好有关惠残政策的贯彻落实。一是认真贯彻落实《中共无锡市委 无锡市人民政府关于聚焦富民持续提高城乡居民收入水平的实施意见》（锡委发[2017]58号）精神，研究涉及教就条线工作内容，制定实施办法，切实将惠残政策落到实处。二是抓好《无锡市“残疾人之家”建设实施意见》（锡政办发[2017]218号）的实施，将“残疾人之家”建设列入2018年市政府为民办实事项目，购买第三方服务，做好 “残疾人之家”新建验收和基本公共服务考核，确保“残疾人之家”建设规范、运行常态。三是出台《无锡市关于发展残疾人辅助性就业的实施办法》并抓好实施，做好服务机构与辅助性就业人员的认定，落实对机构的优惠政策和残疾人的各项补贴，发挥就业助残联盟和党建助残平台作用，夯实辅助性就业劳动项目调配中心建设，助力辅助性就业劳动产品开发，提高残疾人与机构开展辅助性就业的积极性。四是认真落实《无锡市政府购买助残服务实施办法》，指导市、区两级教就条线助残服务的规范化开展。五是抓好市（县）区惠残政策贯彻落实的督查，确保政策落地，真正惠及残疾人。

2、精准实施残疾人就业培训工作。以实名制工作为抓手，充分利用助残就业联盟平台，开展企业用工调查和残疾人就业情况调研；做好残疾人按比例就业工作，协调加强残疾人劳动监察；加大政策的宣传，鼓励社会力量参与残疾人集中就业；精准实施残疾人培训服务，挖掘和培养残疾人职业技能选手，组队参加省残疾人技能竞赛；着力推动我市盲人按摩行业发展，鼓励更多的盲人保健按摩机构向医疗按摩机构转型。进一步完善残疾人就业与培训信息化管理功能，做好与中残联、省残联的数据共建共享，以信息化助推残疾人就业及培训工作精准化。

3、抓好“残疾人之家”运维管理。牵头探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化与社会化机制，着力解决工作力度、建设运行、进度质量上的不平衡和思想认识、政策运用、功能开发上的不充分问题。鼓励公建民营、民建公助，研究、总结滨湖区、新吴区经验，加快构建政府主导，企业、社会组织共同参与的多元合作的“残疾人之家”建设与运行机制。

4、配合做好残疾人教育工作。重点协调推进学前融合教育，推动送教上门工作的落实。落实“阳光扶贫”工作要求，加强对残疾学生教育专项补贴和奖励政策落实情况的督查，做好贫困残疾人家庭子女就学资助工作。

5、加强对残疾人扶贫工作的探索与实践。落实精准扶贫政策，协调将残疾人扶贫工作纳入政府扶贫规划。会同市委农办开展全市残疾人扶贫工作调研，鼓励各地开展残疾人扶贫项目，做好指导与服务，通过正规就业、辅助性就业、帮扶项目以及增加资产性、财产性收入，抬升残疾人生活“地平线”。

6、着力提升残疾人托养水平。一是充分发挥“残疾人之家”日间照料功能，做强我市残疾人日间照料托养服务。二是积极争取政策，解决低保及低收入、依老养残、一户多残等困难残疾人集中托养的托底服务，提高托养中心的入住率。三是开展好精神残疾人集中托养，重点研究成人自闭症的弹性托养机制，探索托养中心示范实践与购买第三方服务的联动、结合，建立精神类残疾人托养长效机制。四是进一步加强与先进国家与地区的交流合作，学习先进经验。

维权和文体工作要点

1、按照中国残联与省残联换届工作要求与市残联七代会精神加强市（县）、区级和街道（镇）级残联规范化建设，做好基层配备挂、兼职理事长指导工作，积极协调各市（县）区组织部门配齐配强街道（镇）残联专职理事长，确保25%现职兼职理事长转为专职人员，提升基层残联组织服务能力，

2、召开无锡市残疾人联合会第七次代表大会，改选主席团委员成员，调整市残联专门协会部分正副主席。打造一支想干事、能干事、干成事残疾人工作队伍。

3、发挥已建残疾人文化创业基地示范、窗口和辐射作用，促进残疾人发挥艺术才能、实现文化创业就业，支持创作、出版残疾人文学艺术精品力作，培育残疾人文化艺术品牌。推进残疾人文化艺术作品向产品化、商品化、精品化的转变，实现文化产品与市场对接，促进残疾人文化产业发展，引领更多残疾人实现文化创业就业理想，同时积极培育残疾人文化创业就业新主体，成熟一个发展扶持一个。

4、按照省残疾人文体艺展能中心建设方案，因地制宜改善各级残联综合服务设施条件，为各类残疾人提供文化体育艺术活动平台，并将残疾人文化体育艺术活动内容融入全市“残疾人之家”建设之中，以满足广大残疾人日益增长的多层次、多元化的精神文化需求，全面推进我市残疾人文化繁荣发展。

5、抓好残疾人数字图书馆微信公众号平台规范化建设，不断丰富公众号内容，提升内容质量，帮助更多的残疾人实现居家阅读、移动阅读，吸引更多残疾人浏览图书馆网页，继续开展。系列活动。重视残疾人特殊艺术的发展，市残疾人书画培训班全年开班。

6、为创新社会管理和服务方式，实现服务的可持续性，市残联投入部分资金在全市范围内实施残疾人文化公益创投项目。

7、组团参加省第十届残疾人运动会，争取在田径、乒乓球、游泳、羽毛球、男女坐式排球、盲人门球、聋人蓝球等类别比赛中取得好成绩，本届省运会总分排名不低于上届。

8、做好残疾人运动员选拔工作，为市参加省以上残运会推荐人才，办好残疾人乒乓球训练班与男女坐式排球对抗训练工作。积极申报代表省残联参加全国各项运动赛事。

9、加强与法律援助机构、专业法律服务机构的联系合作，为残疾人提供广泛的法律援助，市区残联要提高依法行政水平，建立法律顾问制度。

10、进一步畅通来信、来访、网上投诉和电话热线等残疾人的各类诉求渠道，推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”。落实访诉分离和分类信访工作责任制、重要信访事项会领导和各处室领导包案制度，及时处理“市长信箱”“理事长信箱”等信访事项。

11、巩固残疾人机动专用车运营整治成果，同时督促有关部门制定操作规范，切实保障残疾人代步工具出行权益。进一步完善残疾人免费乘车卡年检与换卡工作，给残疾人提供就近就便服务。

宣传工作要点：

1、抓住“无锡市第七届残疾人代表大会”召开的有利时机，全方位、多视角、深层次对大会召开情况和五年来我市残疾人事业创新发展成果进行宣传报道。

2、建立市残联微信公众服务号，不仅使市残联加入到百家政务新媒体矩阵中，还打造出市残联面向社会的手机服务平台，逐步扩大残疾人事业在社会上影响力。组织开展残疾人事业好新闻评选活动。

3、通过网站、微信公众号、电子广告屏、公交站台、报纸、电视、电台等多种途径和方式，对《市政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、《无锡市“残疾人之家”建设实施意见》等重要政策、重点工作和第二十八次“全国助残日”、“国际残疾人日”重大活动进行宣传。

信息化工作要点：

1、残疾人信息管理系统升级改版：在加快推进速度的前提下，按照“完善规划设计、使用便捷直观、加快推进速度、加大协调争取”的要求，在设计上精准满足业务需求，对不同部门展现个性化的页面，使设计更丰满、更全面，不断改善使用体验。同时，与民政、社保、卫计、教育实现数据的实时共享，使后台的数据在前台有一个直观的反映，方便残疾人工作者了解每个残疾人的情况，并在系统升级改版后组织一次残疾人信息管理系统的操作使用培训。

2、残疾人信息的核实和更新：借助省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，通过入户调查对残疾人信息管理系统内的残疾人基本数据、服务状况和需求信息进行核实和动态更新。

计财工作要点：

继续做好日常会计核算工作，继续做好预决算工作和预决算公开、固定资产公开试点工作。在财务核算、监督及服务的基础上，为领导提供准确完整的财务数据。

第二部分　2018年度部门预算表(详见附件内容）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市残疾人联合会2018年度收入、支出预算总计9238.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加730.54万元，增长8.58%。主要原因是增加了“残疾人之家”项目补贴、残疾人综合服务中心大楼维修费、生活自理残疾人护理补贴、精神类残疾人集中托养支出和福彩公益金里列支的残疾人康复救助资金。减少了市特殊需要儿童早期干预中心异地扩建费。其中：增加了“残疾人之家”项目补贴637.76万元、残疾人综合服务中心大楼维修费200万元、生活自理残疾人护理补贴100万元、精神类残疾人集中托养支出120.23万元、福彩公益金里列支的残疾人康复救助资金220万元，减少了市特殊需要儿童早期干预中心异地扩建费558.73万元等。

（一）收入预算总计9238.95万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计8405.77万元。

（1）一般公共预算收入预算8185.77万元，与上年相比减少108.87万元，减少1.31%。主要原因是市特殊需要儿童早期干预中心异地扩建费减少。

（2）政府性基金收入预算200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。主要原因是福彩公益金预算原在民政局体现。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少213.77万元，减少100%。主要原因是事业单位非税收入今年在其他资金中核算。

3．其他资金收入预算总计833.18万元。与上年相比增加833.18万元，增长100%。主要原因是事业单位非税收入今年在此科目核算,较上年有增长。另外原市残疾人就管中心和残疾人综合服务中心由财政预算统一安排资金，今年这两个单位采用政府购买服务的方式核算，其收入也在该科目进行核算。

4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加无变化。

（二）支出预算总计9238.95万元。包括：基本支出1778.49万元，项目支出7460.46万元,其中:政府专项资金6230.71万元和部门动转性项目1229.75万元。

1．教育支出407.52万元，主要用于特殊需要儿童早期干预中心人员保障、机构运行经费及在训儿童康复专用材料购置等。与上年相比增加109.33万元，增长36.66%。主要原因是聘用人员工资提高和在职人员工资正常增长。

2．社会保障和就业支出8239.73万元，主要用于残疾人就业、培训、康复、文体和残联机关及下属事业单位的人员保障和机关运行经费。与上年相比增加233.68万元，增长2.92%。主要原因是增加了残疾人之家建设项目补贴等。

3、医疗卫生和计划生育支出75.39万元，主要用于在职人员的基本医疗和补充医疗支出。与上年相比增加了15.81万元，增长26.53%。主要原因是人员增加和正常增长。

4、住房保障支出296.31万元，主要用于在职人员的住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加了151.72万元，增长104.93%。主要原因是人员增加和正常增长。

其他支出220万元，主要用于残疾人康复救助。与上年相比增加了220万元，增长100%。主要原因是该项预算原在民政局体现。

（三）结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1778.49万元。与上年相比增加470.56万元，增长35.98%。主要原因是市残疾人就业管理中心和市残疾人综合服务中心政府购买服务后增加了基本支出306.55万元，市特殊需要儿童干预中心非税支出增加等原因。

项目支出预算数为7460.46万元。与上年相比增加259.98万元，增长3.61%。主要原因是增加了“残疾人之家”项目补贴、残疾人综合服务中心大楼维修费、生活自理残疾人护理补贴、精神类残疾人集中托养支出和福彩公益金里列支的残疾人康复救助资金。

二、收入预算情况说明

无锡市残疾人联合会本年收入预算合计9238.95万元，其中：

一般公共预算收入8185.77万元，占88.60%；

政府性预算收入220万元，占2.39%；

其他资金833.18万元，占9.01%；

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会本年支出预算合计9238.95万元，其中：

基本支出1778.49万元，占19.25%；

项目支出7460.46万元，占80.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总预算8405.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.13万元，增长1.34%。主要原因是政府福彩公益金预算原在民政局体现等。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018年财政拨款预算支出8405.77万元，占本年支出合计的9.10%。与上年相比，财政拨款支出增加111.13万元，增长1.34%。主要原因是福彩公益金预算原在民政局核算。

其中：

（一）教育支出103.16万元，与上年相比增加17.86万元，增长20.94%。主要原因是聘用人员工资提高和在职人员工资正常增长。

（二）社会保障和就业支出7823.04万元，与上年相比减少183.01万元，减少2.29%。主要原因是市特殊需要儿童早期干预中心异地建设预算和市残疾人综合服务中心预算减少。

（三）医疗卫生和计划生育支出56.51万元，与上年相比减少3.07万元，减少5.15%，主要原因是2018年起公务员医疗补助免交。

（四）住房保障支出203.05万元，与上年相比增加59.34万元，增长42%。主要原因是人员增加和正常增长。

（五）其他支出220万元，与上年相比增加220万元，增长100%。主要原因是福彩公益金预算原在民政局体现。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出预算   1150.78万元，其中：

（一）人员经费1061.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费89.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算8185.76万元，与上年相比减少108.88万元，减少1.31%。主要原因是市特殊需要儿童早期干预中心异地建设预算和市残疾人综合服务中心预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1150.78万元，其中：

（一）人员经费1061.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费89.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出32.13万元，占“三公”经费的68.82%；公务用车购置及运行费支出11.2万元，占“三公”经费的23.99%；公务接待费支出3.36万元，占“三公”经费的7.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出32.13万元，比上年预算增加9.63万元，主要原因是因工作需要，出国批次和人员增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出11.2万元。其中：公务用车运行维护费预算支出11.2万元，与上年相同。

3．公务接待费预算支出3.36万元，比上年预算减少4.04万元，主要原因压减支出。

无锡市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.94万元，比上年预算增加1.24万元，主要原因会议天数增加。

无锡市残疾人联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.7万元，比上年预算减少2.75万元，主要原因压缩支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市残疾人联合会2018年政府性基金支出预算支出   220万元。与上年相比增加220万元，增长100%。主要原因是福彩公益金预算原在民政局体现。

其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出220万元，主要是用于残疾人康复。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出90.4万元，与上年相比减少329.72万元，降低78.48%。主要原因是2017年的机关运行经费包括下属事业单位运行经费，2018年机关运行经费仅包括市残疾人联合会本级运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额30.54万元，其中：拟采购货物支出20.34万元、拟购买服务支出10.2万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计6230.11万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2018年度部门预算表.pdf