市残联2016年度部门决算公开

一、 部门概况

（一）市残疾人联合会主要职能：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

 2、管理和指导聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力和精神残疾人亲友会，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

 3、负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 4、研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施；研究拟订全市残疾人事业中长期发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

 5、负责市残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证件。

 6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

 7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，协助有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

 8、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

 9、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫、法律援助、社会保障、福利服务、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

10、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导市（县）、区残联和直属单位财务工作。

11、负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。

12、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

13、指导和管理直属单位和各类市属残疾人社团组织。

      14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置和所属单位情况

市残联系统纳入决算编制的单位共有5家，市本级残联机关一家，为全额预算单位，内设办公室、康复处、教就处、维文处、计财处五个处室；直属事业单位有四家，其中：市特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人托养中心为差额拨款单位、市残疾人就业管理中心和市残疾人综合服务中心为自收自支单位。2016年末,编制数为79人,其中行政编制数20人,事业编制数59人。

(三)无锡市残联2016年重点工作完成情况：

1、规范和培育一批残疾人辅助性就业服务平台，构建各级残疾人辅助性就业示范点，辐射服务800名残疾人。

实现各类残疾人多渠道就业1600余人(包含辅助性就业，非正规就业和灵活就业)，超额完成残疾人就业目标任务。根据为民办实事要求，成立了全市8个辅助性就业示范点，起到了带头辐射作用，增加了残疾人劳动收入，提高了残疾人生活质量。市就管中心和人力资源市场共同召开了两期残疾人专场招聘会，共计80余家单位参加，提供上千岗位，进场参加招聘残疾人次达到600余人，初步达成意向有95余人。最后实际录用人数为32余人。平时利用职介平台和就业QQ群，加强与中国助残网的合作，共帮助100多名残疾人获得就业机会。举办华润公司残疾人专场招聘面试会，这是无锡首次由国企带头进行的大规模专场招聘会，一次性提供31个岗位，经过初步筛选有70余名达成初步意向的残疾人到场参加一对一的招聘面试，大大提高了录取率。举办了企业雇主沙龙，为全市各类企业宣讲残疾人就业优惠政策，拓展了残疾人就业岗位，增加了残疾人就业机会。

2、全面开展全市小学五六年级学生及初中学生脊柱侧凸的筛查，制定分级康复干预方案，全面开展康复干预。

在去年筛查的基础上，今年，又对城区88所中小学校106个校区的学生开展了脊柱筛查工作，共筛查了完成5-9年级学生脊柱筛查60330人，初筛阳性331人，初筛阳性率1.76%，其中女生2.49%，男生1.03%。部分异常学生已来院进行了复查、评估和确诊，并接受了康复治疗。年初举办的青少年脊柱测凸冬令营，共有10余名学生家长来市残疾人康复中心参加了冬令营。组织专家编制的《残疾预防工作知识问答手册》正式出版；成立了“无锡市青少年脊柱侧凸防治中心”和“无锡市慈善总会关爱青少年脊柱健康基地”。

3、完成《无锡市残疾人保护条例》修订稿起草工作。

突出《无锡市残疾人保护条例》修订工作,把它作为市残联重点工作摆上议事日程。一是成立组织领导。条例修订工作列入市人大工作计划后，市残联召开了专门会议，明确了各自分工与职责，在人大内司委和市政府法制办的指导下，成立了以刘霞副市长为组长、唐余开副秘书长为副组长、残工委单位分管领导为组员的“无锡市残疾人保护条例修改领导小组”。市残联理事长为组长、相关职能处室处长为组员“无锡市残疾人保护条例修改工作起草小组”。二是制定工作方案和工作计划。1月15日出台《无锡市残疾人保护条例》修订工作实施方案和《无锡市残疾人保护条例》修订工作计划，明确与细化了条例修改起草各阶段工作与任务及完成的时间节点。三是汇编有关文件政策。市残联将近年来康复、教育、就业、托养等各条线上从中央、省至无锡市各个层面出台法律、法规、条例、规章以及各级党委、政府出台的文件与优惠政策进行整理，同时将友邻兄弟省、市出台残疾人保障条例与优惠政策文件进行收集，统一汇编印刷成册，供领导小组和起草小组在修改工作中参考。四是召开起草小组工作推进会。1月25日市残联召开条例起草小组推进会，各业务处室领导及相关工作人员参加，对近年来无锡市残疾人事业发展取得一些成功的经验与做法，存在的问题，难点与热点进行了梳理，将些成熟做法列入条例。五是问计于民抓调研。为更好开展《无锡市残疾人保护条例》修改工作，全面了解广大残疾人工作者与残疾人实际需求，使修改工作更有针对性，符合本地实际，抓好广泛开展调研活动。对残疾人工作者、残疾人人服务机构、残疾人与家属、横向部门残工委成员单位广泛进行了调研，一共疏理50多条建议与意见，通过提练、归纳融入条例修改中去。六是广泛听取意见反复修改，形成初稿。在反复研究上位法，吃透上级相关政策文件精神及归纳总结了无锡近年成熟经验的基础上修改32稿最终形成征求意见稿，通过召开三国四方会议，与市法制办与人大专家多次研究，确定了报市政府相对成熟的修改清稿。9月30日经江苏省第十二届人民代表大会常委会第二十五会议批准获得通过，受到社会各界广泛好评。

4、完成《无锡市残疾人事业“十三五”发展规划》制定。

根据《关于印发无锡市“十三五”残疾人事业发展规划编制工作方案的通知》安排，市残工委秘书处成立起草领导小组和办公室开展调研，为编制《规划》收集第一手资料。规划编制的主要依据：一是根据党中央、国务院关于残疾人事业的决策部署和习近平总书记、李克强总理一系列重要指示批示来统领今后五年全市残疾人事业的发展方向；二是根据无锡高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新无锡的主题，以人为本、民生优先的指导思想以及共建共享民生新成果的根本目的，来定位我市残疾人事业的发展目标；三是根据我市残疾人事业发展现状，国内外残疾人工作的先进经验和国家、省关于制定残疾人事业“十三五”发展规划的要求，来统筹“十三五”期间我市残疾人事业的各项任务。

《规划》初稿先后两次征求各地各有关部门、残工委成员单位的意见，并于2016年8月通过了专家论证。规划起草小组按照专家的建议，结合刘霞副市长对《省政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的指示精神，对规划做进一步修改和整理，然后根据流程报市发改委审批后共同向市政府提请批转的请示。

5、开展“十二五”期间全市残疾人工作扶残助残先进单位（集体）和个人选拔及通报工作。

“十二五”以来，在加快发展无锡残疾人事业、构建社会主义和谐社会进程中，我市涌现出了一大批社会各界扶残助残的先进典型。为在全社会大力弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，激励自强与助残精神，促进无锡残疾人事业在新时期新起点上加快发展，推动社会主义精神文明建设，为建设“强富美高”新无锡做出新的贡献。无锡市残疾人工作委员会在全市范围开展表彰扶残助残先进集体与个人活动，通过自上而上层层民主推荐、公示与审批，表彰市委宣传部等60家扶残助残先进集体与市文明办志愿工作指导处处长朱敏等60名扶残助残先进个人，受到全社会广泛好评。

6、完成政务公开中公开服务事项信息的梳理和录入。

按文件要求，认真梳理我会公共服务事项信息，及时完成信息录入,加强政务公开数据的梳理，及时更新公开数据。

7、加强公共机构节能管理，创建“两型”师范机关。完成公共机构节能年度目标任务。

根据锡管发[2016]46号文件通知精神，我会对机关及所属事业单位的办公用房进行了自查，具体如下：一是机关办公用房按照规定进行了调整。我会按照上级要求对领导干部的办公用房进行了测量计算，理事长的办公室是29.557平米，超出规定面积5.557平米，由于机关办公房是老房子，结构与面积都一样，没有办法调整，经请示市资产处是否需要进行报备，得到答复是保持原样。其他两位副理事长办公用房进行合并，按规定是每人18平米，合并后的面积是33.12平米，符合政策要求。对挂职副理事长与肢体协会的办公用房也进行了合并，腾出一间房间作为小会议室，也确保机关各处室开会有了专门的会议场所。机关各处室办公用房是采用合并办公的形式，每间办公室的面积都是29.557平米，每间都是按４人办公标准设置，都符合上级要求。二是部分事业单位在机关大楼内合成办公。我会下属四个事业单位，其中特殊儿童早期干预中心和托养中心在外面有单独的办公场所，另两个中心都设在机关大楼内，按照要求设置办公场所，没有违规使用办公场所。三是对空置的房间进行整理归并。机关与下属事业单位对所空余的房间进行了归整，腾空空余的房间物品，做到整齐干净有序，并对空余房间进行上锁，确保无人员占用多余的房间。并成立资产清查工作小组，对资产全方位清理和录入。

在全面推进创建工作中，紧紧抓住五个重点环节，一是加强用电管理。严格控制照明用电，；严格控制空调使用；严格控制电梯使用，定期维护检查；严格控制开水炉使用.二是加强用水管理。加强饭堂生活用水、卫生间设施等重点用水管理。三是加强办公用品管理。四是加强公务车辆管理。五是加强公务支出管理。严格控制会议数量和规模，精简会议文件材料，降低会议成本，尽量使用机关现有会议室召开各种会议。

8、完成控编减编、三公经费控制年度目标任务。

按编办要求，严格控制单位编制数额。市残联认真执行上级关于公务接待的有关规定，严格控制接待标准，减少陪客人数，降低经费支出，公务接应尽量安排在定点饭店、宾馆，严禁进高档酒店、点高档菜、喝高档酒，所有公务接待活动实行审批制度，加强监督。严格控制会议数量和规模，精简会议文件材料，降低会议成本，尽量使用机关现有会议室召开各种会议。三公经费本年度支出符合相关文件规定。

9、完成市委、市政府下达的其他重点工作任务。

配合相关部门，完成信息资源目录的录入工作。按照信息惠民和智慧城市建设工作要点要求，做好“智慧社区”和“智慧养老”工作的资源共享。

市残联机关党支部根据市委部署要求，结合残联系统实际，积极开展“两学一做”学习教育工作，取得了显著实效。下面就机关党支部开展学习教育情况汇报如下：1.精心谋划良好开局。一是成立领导小组。及时成立了由市残联党组书记刘翔同志任组长、其他党组委员为成员的中共无锡市残联党总支委员会“两学一做”学习教育领导小组，抽调精干力量成立“两学一做”学习教育办公室，统一调度全市残联系统“两学一做”学习教育工作。二是制定科学方案。明确规定“周五学习日”制度和“两学一做”学习教育领导小组工作会制度，明确党支部联系指导员工作职责，制定下发《市残联党组开展“两学一做”学习教育实施方案》。三是开展“入户调查”活动。深入基层，走访基层党员群众和部分残疾人代表，调研了解大家对学习教育的反映和期待，征求大家对学习教育的意见和建议，确保学习更接地气、更得民心。2.制度保障规范有序。一是召开调度会议。4月29日召开“两学一做”专题教育工作座谈会，5月3日召开市残联“两学一做”学习教育动员大会，由党组书记刘翔同志进行动员，3个支部书记就如何做好教育工作作了交流性表态发言。我支部根据党组的要求制定了学习计划，并组织召开党员大会进行再动员再部署再教育，搞好层层发动。二是抓好示范带动。领导干部先学一步，并自觉带头讲好党课、带头学习研讨、带头查摆问题、带头整改落实，以实际行动作出表率，示范带动全体党员干部群众形成“深学实做”的生动局面。三是制定学习计划。党支部制定学习计划，既突出党性教育，也结合工作实际。依托“三会一课”等党的组织生活制度，充分开展党员互学互比活动。四是创新学习方式。在常规学习基础上，充分利用微博微信、社交网络和手机多媒体平台等新媒体平台进行研讨交流和学习。大家有好的文章和心得能及时在残联党员微信群上进行公布。还能积极参与到市级机关工委组织开展的微信答题活动，积极性和主动性都很高，参与率达到100%。3. 利用载体活动丰富。一是开展参观党史遗址重温入党誓词主题活动。6月28日，机关支部全体党员参加了由市残联党总支组织开展参观城中公园第一支部党建基地活动，观看了宣传片《誓言颂》，在党旗面前重温了入党誓词，并一起听了专题党课。二是走访调研残疾人机构。 5月6日下午，我们根据“两学一做”教育工作安排，在全国第26个助残日到来之际，组织全体机关党员干部和直属单位全体人员走进无锡市儿童福利院进行慰问和调研活动。7月15日，全体机关党员赴宜兴市芳桥街道后村村开展帮扶结对活动。三是开展书法和学习体会展评活动。开展党章硬笔书法和软笔书法展评活动，鼓励全体党员积极参与并将好的作品在五楼宣传栏内进行展出。专门定制并发放党员学习教育笔记本，要求每一名党员做好学习笔记，并撰写心得体会，年底将选取优秀的学习笔记进行集中展评。四是开展学习教育知识问答考试。9月组织党员进行“两学一做”学习教育知识问答考试，并公布考试成绩，考察党员学习进度和知识掌握程度，进一步加强党性教育。4.注重及时督查整改。一是明确职责分工。党总支和党支部确定一名联系指导员，及时沟通信息。加强专题培训，掌握工作方法，明确工作要求。二是督查方式多样。开展定期调度、听取汇报、随机抽查、专项调研、参加学习讨论、列席组织生活会，深入了解党员学习教育情况，总结推广经验，及时发现并解决问题。三是注重分类指导。特别是八月份能结合市委十二届十二次会议的精神和上级最新文件，组织党员认真学习，研读上级的文件精神，明确当前需要做的主要工作，做到心知肚明，工作思路清晰。并对党组列出的当前五项重点工作，进行了学习讨论和交流，为残疾人事业“十三五”规划搞好谋篇布局。四是完成换届选举工作。根据上级要求，我们及时组织召开党员大会，进行党支部换届选举工作，成立了新的党支部委员会。

（四）部门收支决算编制的相关依据及情况的说明

依据《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库[2013]209号)会计法、预算法等。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入情况

2016年本系统部门决算本年收入4750.33万元，比上年增加64.04万元，增长1.37%。增加的主要原因是财政拨款收入增加，本年财政拨款收入为4551.03万元，比上年增加595.73万元，事业收入为199.30万元，比上年减少531.69万元。（见公开02表）

（二）2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算本年支出4750.33万元，比上年增加64.04万元，增长1.37%。增加的主要原因是基本支出增加,其中基本支出1618.56万元，比上年增加347.22万元，项目支出3131.77万元，比上年减少283.18万元。（见公开03表）

(三)2016年度部门财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年财政收支决算为4551.03万元，比上年增加595.73万元，增长15.06%。其中：一般公共预算财政拨款4348.64万元，比上年增加652.95万元，政府性基金预算财政拨款202.39万元，比上年减少57.22万元。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款中教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款支出中其他支出减少。（见公开04表）

（四）2016年度财政拨款支出决算情况

2016年度本系统财政拨款支出决算为4551.03万元，其中基本支出1449.86万元，比上年增加386.83万元，增长36.39%,增加的主要原因是人员和公用经费拨款支出增加，项目支出3101.17万元，比上年增加208.90万元，增加7.22%，增加的主要原因是残疾人事业专项拨款支出增加。（见公开05表）

（五）2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统财政拨款基本支出1449.86万元，比上年增加386.83万元，增长36.39%。其中人员经费1349.69万元，比上年增加353.40万元，增加的主要原因是人员增加和政策性增资；公用经费100.17万元，比上年增加33.43万元，增加的主要原因是人员新增支出增加和机关车改增加车改补贴。（见公开06表）

（六）2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度本系统一般公共预算财政拨款决算支出4348.64万元，与上年相比增加支出652.95万元，增长17.67%。其中：基本支出1449.86万元，项目支出2898.78万元。（见公开07表）

（七）2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统一般公共预算财政拨款基本支出1449.86万元，其中：（1）人员经费1349.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（2）公用经费100.17万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（见公开08表）。

（八-1）2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2016年度本系统全口径“三公”经费决算数为24.04万元，比上年减少2.68万元，减少10.03%。因公出国（境）费支出10.13万元，有4人出国（境）。公务用车购置及运行费支出9.73万元，用于事业单位4辆公务用车的加油、维修、保险等支出。公务接待费支出4.18万元，国内公务接待27批次共388人。2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出有所下降，主要是机关公车改革减少公车运行支出和招待费下降。

    2016年度本系统培训费决算支出 151.55万元，比上年增加7.24万元，增长5.02%。主要是用于开展的各类残疾人职业技能等培训专项支出。（见公开09-1表）。

    （八-2）2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

    2016年度本系统“三公”经费决算数为21.24万元，比上年(26.72)减少5.48万元，减少20.51%。因公出国（境）费支出10.13万元，有4人出国（境）。公务用车购置及运行费支出6.93万元，用于事业单位4辆公务用车的加油、维修、保险等支出。公务接待费支出4.18万元，国内公务接待27批次，388人。2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出有所下降，主要是机关公车改革减少公车运行支出和招待费下降。

2016年度本系统培训费决算支出151.55万元，比上年增加7.24万元，增长5.02%。主要是用于开展的各类残疾人职业技能等培训专项支出。（见公开09-2表）。

    （九）2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度本系统政府性基金预算财政拨款本年收入、支出决算202.39万元，比上年减少57.22万元，减少22.04%。减少的主要原因是残疾人体育训练场地维修，残疾人集中训练时间缩短支出减少。（见公开10表）

（十）2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

2016年度本部门机关运行经费支出46.11万元，比上年增加支出11.17万元，增加31.97%。增加支出主要原因是机关车改增加车改补贴。“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。（见公开11表）

（十一）2016年度部门政府采购支出决算情况

2016年度本系统政府采购支出总额240万元，比上年减少支出392.1万元，减少62.03%。其中：政府采购货物支出71.93万元，主要是保障残联机关及事业单位运转所需物品采购，政府采购服务支出168.07万元主要是残疾人托养中心购买护理服务。（见公开12表）

    三、其他方面

2016年度本系统各单位的支出严格按照批准的预算执行，专项资金支出按预算项目内容和工作计划使用，凡属于政府采购范围的支出均按政府采购规定执行，国有资产占用主要有房屋资产和公务用车。

附表

1、2016年度部门收入支出决算总表

2、2016年度部门收入决算表

3、2016年度部门支出决算表

4、2016年度部门财政拨款收支决算总表

5、2016年度财政拨款支出决算表

6、2016年度财政拨款基本支出决算表

7、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9-1、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

9-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入出决算表

11、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支决算表

12、2016年度部门政府采购支出决算表

市残联2016年度部门决算公开附表.XLS